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武漢市第一商業(yè)學校
2017年部門預算補充說明
一、關于部門收支預算總體安排情況
2017年部門預算總收入10,750.90萬元，比2016年增減少1652.11萬元，降低13.32%。主要是減少了一般公共預算財政撥款收入和事業(yè)收入。
2017年部門預算總支出10,750.90萬元，比2016年增減少1652.11萬元，降低13.32%。主要是減少了一次性建設性支出。
二、關于部門預算中相關名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(七)項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(八)事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(九)本部門使用的主要支出功能分類科目(項級)：如：
1、教育(類)職業(yè)教育(款)中等職業(yè)教育(項)反映中等職業(yè)教育方面的支出。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)反映事業(yè)單位在職人員基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，退休人員和離休人員醫(yī)療經(jīng)費。
3、住房保障(類)住房保障(款)住房公積金(項)反映事業(yè)單位職工繳納的住房公積金。
4、住房保障(類)住房保障(款)提租補貼(項)反映事業(yè)單位職工繳納的提租補貼。
(十)“三公”經(jīng)費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十一)機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。