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武漢市第一商業(yè)學校2016年部門預算公開說明

一、基本情況

(一)部門主要職能

武漢市第一商業(yè)學校是一所普通中職學校，主要職能是培養(yǎng)中專學歷財經(jīng)人才、營銷管理、商務英語、電算會計、電子商務、飯店管理、電腦美術(shù)學科中專學歷教育，同時開設對在職、轉(zhuǎn)崗人員進行高、中、初級業(yè)務培訓，對商業(yè)技術(shù)人員進行高、中、低級技術(shù)等級鑒定。

(二)部門預算單位構(gòu)成

武漢市第一商業(yè)學校為一級部門預算單位。

(三)部門人員構(gòu)成

武漢市第一商業(yè)學校總編制人數(shù)250人，其中：事業(yè)編制     250人。在職實有人數(shù)213人，離退休人員182人，其中：離休3人，退休179人。

二、收支預算情況

2016年部門預算總收入8,769.01萬元。其中：財政撥款收入7,689.01萬元，事業(yè)收入280.00萬元，其他收入800.00萬元。

2016年部門預算總支出8,769.01萬元。

按照支出功能分類科目，主要用于：

教育支出8,347.24萬元；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出215.65萬元；住房保障支出206.12萬元。

按照支出經(jīng)濟分類科目，主要用于：

工資福利支出1,709.62萬元；商品和服務支出2,016.1萬元；對個人和家庭補助支出1,613.95萬元；其他資本性支出3,429.34萬元。

三、財政撥款預算情況

2016年財政撥款預算數(shù)7,689.01萬元，比2015年預算增加3,005.12萬元，增長64.16%，安排情況如下：

(一)基本支出3,659.67萬元，比2015年預算增加730.37萬元，增長24.93%。主要原因是政策性增資等，其中：

1.工資福利支出1,578.28萬元，主要用于在職人員工資、津貼補貼及社會保障繳費等。

2.商品服務支出467.44萬元，主要用于維持單位正常運轉(zhuǎn)所需辦公費、郵電費、水電費、物業(yè)管理費等。

3.對個人和家庭補助支出1,613.95萬元，主要用于離休退休費、醫(yī)療補助、住房公積金等。

(二)項目支出4,029.34萬元，比2015年預算增加2,274.75   萬元，增長129.65%。主要原因是教育專項資金納入部門預算，其中：

1.學校管理及運行經(jīng)費860.00萬元，主要用于校園維修維護、網(wǎng)絡運行、物業(yè)管理及安保等。

2.教育教學及招生就業(yè)經(jīng)費300.00萬元，主要用于開展教學及招生就業(yè)工作。

3.教師培訓及人才引進經(jīng)費820.00萬元，主要用于教師及干部培訓、引進人才等。

4.重點學科及品牌專業(yè)建設2,049.34萬元，主要用于美容、營銷、會計、軌道交通等建設專業(yè)實訓室建設、專業(yè)培訓等。