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2014年度武漢市第一商業(yè)學(xué)校部門決算
目錄
第一部分、武漢市第一商業(yè)學(xué)?；厩闆r
一、部門決算單位構(gòu)成
二、部門人員構(gòu)成
第二部分、武漢市第一商業(yè)學(xué)校2014年度部門決算情況說明
一、2014年度收入支出決算總體情況
二、2014年度收入決算情況
三、2014年度支出決算情況
四、2014年度財政撥款收入支出決算總體情況
五、2014年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
六、2014年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
七、2014年度一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算情況
八、2014年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況
九、2014年度其他重要事項的情況
第三部分、武漢市第一商業(yè)學(xué)校2014年度部門決算表
一、2014年度收入支出決算總表(表1)
二、2014年度收入決算表(表2)
三、2014年度支出決算表(表3)
四、2014年度財政撥款收入支出決算總表(表4)
五、2014年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(表5)
六、2014年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(表6)
七、2014年度一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表(表7)
八、2014年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(表8)
武漢市第一商業(yè)學(xué)校
2014年度部門決算情況說明
第一部分、武漢市第一商業(yè)學(xué)校基本情況
一、部門決算單位構(gòu)成
從決算構(gòu)成單位來看，武漢市第一商業(yè)學(xué)校部門決算由單位本級決算組成，為全額撥款事業(yè)單位。
二、部門人員構(gòu)成
武漢市第一商業(yè)學(xué)?？偩幹迫藬?shù)250人，其中：事業(yè)編制250人。在職實有人數(shù)205人，其中：事業(yè)編制205人。
離退休人員177人，其中：離休4人，退休173人。
第二部分、武漢市第一商業(yè)學(xué)校2014年度部門決算情況說明
一、2014年度收入支出決算總體情況
武漢市第一商業(yè)學(xué)校2014年度收入總計6,604萬元，其中：本年收入合計6,584萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額20萬元;支出總計6,604萬元。與2013年相比，收入支出增加208萬元，增長3.26%，主要原因是增加了國家示范校財政撥款專項收入。
二、2014年度收入決算情況
武漢市第一商業(yè)學(xué)校2014年度本年收入合計6,584萬元。其中：財政撥款收入(含政府性基金撥款)5,972萬元，占本年收入90.70%，事業(yè)收入280萬元，占本年收入4.25%，其他收入332萬元，占本年收入5.05%。
三、2014年度支出決算情況
武漢市第一商業(yè)學(xué)校2014年度本年支出合計6,604萬元。其中：基本支出4,012萬元，占本年支出60.75%，項目支出2,592萬元，占本年支出39.25%。
四、2014年度財政撥款收入支出決算總體情況
武漢市第一商業(yè)學(xué)校2014年度財政撥款收支總計5,972萬元。與2013年相比，收、支增加884萬元，增長17.37%，主要原因是增加了國家示范校財政撥款專項收入。
五、2014年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
武漢市第一商業(yè)學(xué)校2014年一般公共預(yù)算財政撥款支出年度預(yù)算為5,972萬元(包括年初部門預(yù)算、基本建設(shè)等專項資金、上級下達的專項轉(zhuǎn)移支付資金及年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金等)，支出決算為5,972萬元，完成年度預(yù)算的100%。其中：基本支出4,012萬元，項目支出1,960萬元。主要用于外墻粉刷、墻裙和廁所改造等校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、學(xué)校信息化建設(shè)、軌道交通專業(yè)、營銷專業(yè)3D實訓(xùn)室建設(shè)、美容、電美、酒店等專業(yè)實訓(xùn)室建設(shè)。
（一）教育（類）。年度預(yù)算為5,619萬元，支出決算為5,619萬元，完成年度預(yù)算的100%。
（二）社會保障和就業(yè)（類）。年度預(yù)算為174萬元，支出決算為174萬元，完成年度預(yù)算的100%。
（三）住房保障支出（類）。年度預(yù)算為179萬元，支出決算為179萬元，完成年度預(yù)算的100%。
六、2014年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
武漢市第一商業(yè)學(xué)校2014度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4,012萬元，其中，人員經(jīng)費3,391萬元，主要包括：基本工資、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、住房公積金、提租補貼、購房補貼等；公用經(jīng)費621萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、工會經(jīng)費、福利費、稅金及附加費用、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
七、2014年度一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算情況
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
武漢市第一商業(yè)學(xué)校有公共預(yù)算財政撥款預(yù)算安排"三公"經(jīng)費的單位包括學(xué)校本級，1個全額撥款事業(yè)單位。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算情況
2014年度"三公"經(jīng)費財政撥款年度預(yù)算數(shù)為41萬元，支出決算為27萬元，為預(yù)算的65.85%。其中：
1.因公出國(境)費用支出決算為2萬元，為預(yù)算的100%，
2014年武漢市第一商業(yè)學(xué)校因公出國(境)團組1次，2人次，實際發(fā)生支出2萬元。其中：住宿費0.3萬元、旅費0.4萬元、伙食補助費0.1萬元、培訓(xùn)費1萬元、雜費0.2萬元。主要用于骨干教師臺灣交流學(xué)習(xí),通過對教學(xué)理念和方法的探討，促進了今后的學(xué)校教育教學(xué)的發(fā)展。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為10萬元，完成預(yù)算的45.45%；其中：
(1)本年度無公務(wù)用車更新購置，年末公務(wù)用車保有量3輛。
(2)公務(wù)用車運行維護費10萬元，為預(yù)算的100%，其中：燃料費5萬元；維修費3萬元；過橋過路費1萬元；保險費1萬元。
3.公務(wù)接待費支出決算為15萬元，為預(yù)算的93.75%，比預(yù)算減少1萬元，主要用于學(xué)校互訪交流學(xué)習(xí)餐費。
2014年武漢市第一商業(yè)學(xué)校開展業(yè)務(wù)活動開支公務(wù)接待費15萬元。其中大型活動7萬元，主要用于市殘聯(lián)比賽等的接待工作50批次1000人次(其中：陪同80人次)；外省市交流接待8萬元，主要用于學(xué)?；ピL交流的接待工作55批次1200人次(其中：陪同100人次) 。
八、2014年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況
本單位無。
九、2014年度其他重要事項的情況
(一)政府采購支出情況。2014年度武漢市第一商業(yè)學(xué)校政府采購支出總額1839元，其中：政府采購貨物支出1121.40萬元、政府采購工程支出270.70萬元、政府采購服務(wù)支出446.90萬元。
(二)國有資產(chǎn)占用情況。截至2014年12月31日，武漢市第一商業(yè)學(xué)校共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。
第三部分、武漢市第一商業(yè)學(xué)校2014年度部門決算表
