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武漢市第一商業(yè)學(xué)校2015年部門預(yù)算公開說明

一、基本情況

(一)部門主要職能

培養(yǎng)中專學(xué)歷財(cái)經(jīng)人才，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。營銷管理、商務(wù)英語、電算會(huì)計(jì)、電子商務(wù)、飯店管理、電腦美術(shù)學(xué)科中專學(xué)歷教育對在職、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行高、中、初級(jí)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對商業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行高、中、低級(jí)技術(shù)等級(jí)鑒定。

(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成

武漢市第一商業(yè)學(xué)校為一級(jí)預(yù)算全額撥款事業(yè)單位。

(三)部門人員構(gòu)成

武漢市第一商業(yè)學(xué)?？偩幹迫藬?shù)250人，其中：事業(yè)編制250人。在職實(shí)有人數(shù)206人，離退休人員178人，其中：離休4人，退休174人。

二、收支預(yù)算情況

2015年部門預(yù)算總收入5,827.19萬元。其中：財(cái)政撥款收入      4,683.89萬元，事業(yè)收入280.00萬元，其他收入352.44萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)510.86萬元。

2015年部門預(yù)算總支出5,827.19萬元。

按照支出功能分類科目，主要用于：

教育支出5,461.54萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出182.35萬元，住房保障支出183.30萬元。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

工資福利支出1,290.65萬元；商品和服務(wù)支出452.25萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1,186.40萬元；其他支出2,897.89萬元。

三、財(cái)政撥款預(yù)算情況

2015年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4,683.89萬元，比2014年預(yù)算增加449.48萬元，增長10.61%，安排情況如下：

(一)基本支出2,929.30萬元，比2014年預(yù)算增加504.06萬元，增長20.78%，主要原因是按政策規(guī)定，增加在職人員和離退休人員津補(bǔ)貼及學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)所致。其中：

1.工資福利支出1,290.65萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等。

2.商品服務(wù)支出452.25萬元，主要用于日常公用支出。

3.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1,186.40萬元，主要用于離休退休費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金、提租補(bǔ)貼。

(二)項(xiàng)目支出1,754.59萬元，比2014年預(yù)算減少54.58萬元，減少3.02%，其中：

1.學(xué)校管理及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)230.00萬元，主要用于校園維修維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行、物業(yè)管理及安保等。

2.教育教學(xué)及招生就業(yè)經(jīng)費(fèi)300.00萬元，主要用于開展教學(xué)及招生就業(yè)工作。

3.教師培訓(xùn)及人才引進(jìn)經(jīng)費(fèi)522.44萬元，主要用于教師及干部培訓(xùn)、引進(jìn)人才等。

4.國家示范校建設(shè)項(xiàng)目239.56萬元，主要用于國家示范校專業(yè)師資隊(duì)伍建設(shè)、人才培養(yǎng)和課程建設(shè)和校企合作建設(shè)。

5.重點(diǎn)學(xué)科及品牌專業(yè)建設(shè)462.59萬元，主要用于電商、電美、軌道交通等建設(shè)專業(yè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)、專業(yè)培訓(xùn)等。