武漢市第一商業(yè)學校 2013年度部門決算 2014年10月30日 武漢市第一商業(yè)學校2013年度部門決算公開目錄 一、武漢市第一商業(yè)學校2013年度部門決算情況說明 二、武漢市第一商業(yè)學校2013年度公共預算收入支出決算總表 三、武漢市第一商業(yè)學校2013年度公共預算收入決算表 四、武漢市第一商業(yè)學校2013年度公共預算支出決算表 五、武漢市第一商業(yè)學校2013年度公共預算財政撥款支出決算表 六、武漢市第一商業(yè)學校2013年度政府性基金預算收入支出決算表 七、武漢市第一商業(yè)學校2013年度"三公"經(jīng)費決算情況說明 八、武漢市第一商業(yè)學校2013年度"三公"經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算表 武漢市第一商業(yè)學校2013年度部門決算情況說明 一、基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 從決算構(gòu)成單位來看，武漢市第一商業(yè)學校部門決算單位為學校本級，為全額撥款事業(yè)單位。 （二）部門人員構(gòu)成 武漢市第一商業(yè)學?？偩幹迫藬?shù)250人，其中：事業(yè)編制250人。在職實有人數(shù)198人，其中：事業(yè)198人。 離退休人員171人，其中：離休4人，退休167人。 二、公共預算收入支出決算總體情況 武漢市第一商業(yè)學校2013年收入總計6,376萬元，其中：本年收入合計5,827萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額549萬元；支出總計6,376萬元，其中：本年支出合計6,303萬元，結(jié)余分配73萬元。 三、公共預算收入決算情況 武漢市第一商業(yè)學校2013年本年收入合計5,827萬元。其中：財政撥款收入5,088萬元，占本年收入87.32%，事業(yè)收入606萬元，占本年收入10.4%，其他收入133 萬元，占本年收入2.28%。 四、公共預算支出決算情況 武漢市第一商業(yè)學校2013年本年支出合計6,303萬元。其中：基本支出4,404萬元，占本年支出69.87%，項目支出1,899萬元，占本年支出30.13%。 五、公共預算財政撥款支出決算情況 武漢市第一商業(yè)學校2013年公共預算財政撥款支出年度預算為5088萬元（包括年初部門預算、基本建設資金、上級下達的專項轉(zhuǎn)移支付資金及年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金等支出），支出決算為5,088萬元，完成年度預算的100%。其中：基本支出 3,737萬元，主要是工資福利支出1,126萬元，商品服務支出842萬元，對個人和家庭補助1,769萬元。項目支出1,351萬元，主要用于學校校園工程改造451 萬元，主要操場地坪整修，鋪設地膠，教學樓翻修教室、安裝空調(diào)，新增教學樓電梯一部等；酒店實訓基地建設600萬元，主要酒店實訓基地建設裝修工程尾款；重點專業(yè)實訓室建設300萬元，主要是機房改造、營銷、財會、會展等專業(yè)實訓室建設；上述幾項支出的主要成效是明顯改善了學校的教學環(huán)境和基礎設施，帶動學校的建設與發(fā)展，提升學校整體實力。 （一）教育（類）。年度預算為4373萬元，支出決算為4,373萬元，完成年度預算的100%。 （二）社會保障和就業(yè)（類）。年度預算為674萬元，支出決算為674萬元，完成年度預算的100%。 （三）住房保障支出（類）。年度預算為41萬元，支出決算為41萬元，完成年度預算的100%。
2013年度公共預算收入支出決算總表（表1） | 公開部門：武漢市第一商業(yè)學校 | | | | | 單位：萬元 | 收入 | 支出 | 項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) | 欄次 | | 1 | 欄次 | | 2 | 一、財政撥款（補助）收入 | 1 | 5,088 | 一、一般公共服務 | 28 | ? | 二、上級補助收入 | 2 | ? | 二、外交 | 29 | ? | 三、事業(yè)收入 | 3 | 606 | 三、國防 | 30 | ? | 四、經(jīng)營收入 | 4 | ? | 四、公共安全 | 31 | ? | 五、附屬單位上繳收入 | 5 | ? | 五、教育 | 32 | 5,588 | 六、其他收入 | 6 | 133 | 六、科學技術(shù) | 33 | ? | | 7 | | 七、文化體育與傳媒 | 34 | ? | | 8 | | 八、社會保障和就業(yè) | 35 | 674 | | 9 | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 36 | ? | | 10 | | 十、節(jié)能環(huán)保 | 37 | ? | | 11 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 38 | ? | | 12 | | 十二、農(nóng)林水事務 | 39 | ? | | 13 | | 十三、交通運輸 | 40 | ? | | 14 | | 十四、資源勘探電力信息等事務 | 41 | ? | | 15 | | 十五、商業(yè)服務業(yè)等事務 | 42 | ? | | 16 | | 十六、金融監(jiān)管等事務支出 | 43 | ? | | 17 | | 十七、地震災后恢復重建支出 | 44 | ? | | 18 | | 十八、援助其他地區(qū)支出 | 45 | ? | | 19 | | 十九、國土資源氣象等事務 | 46 | ? | | 20 | | 二十、住房保障支出 | 47 | 41 | | 21 | | 二十一、糧油物資儲備事務 | 48 | ? | | 22 | | 二十二、國債還本付息支出 | 49 | ? | | 23 | | 二十三、其他支出 | 50 | ? | 本年收入合計 | 24 | 5,827 | 本年支出合計 | 51 | 6,303 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 549 | 結(jié)余分配 | 52 | 73 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | ? | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 53 | ? | 收入總計 | 27 | 6,376 | 支出總計 | 54 | 6,376 | 注：本表反映部門本年度總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況（不含政府性基金）。 | 24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行； | 51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。 |
2013年度公共預算收入決算表（表2） | ? | 公開部門：武漢市第一商業(yè)學校 單位：萬元 | ? | 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ? | 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ? | | ? | | ? | 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ? | 合計 | 5,827 | 5,088 | ? | 606 | ? | ? | 133 | ? | 205 | 教育 | 5,112 | 4,373 | ? | 606 | ? | ? | 133 | ? | 20503 | 職業(yè)教育 | 3,841 | 3,102 | ? | 606 | ? | ? | 133 | ? | 2050302 | 中專教育 | 3,841 | 3,102 | ? | 606 | ? | ? | 133 | ? | 20509 | 教育費附加安排的支出 | 1,271 | 1,271 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2050905 | 中等職業(yè)學校教學設施 | 1,180 | 1,180 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 91 | 91 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 208 | 社會保障和就業(yè) | 674 | 674 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 674 | 674 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 674 | 674 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 221 | 住房保障支出 | 41 | 41 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22102 | 住房改革支出 | 41 | 41 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2210203 | 購房補貼 | 41 | 41 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ? | 1欄=（2+3+4+5+6+7+8）欄。 | ? |
2013年度公共預算支出決算表（表3） | | ? | 公開部門：武漢市第一商業(yè)學校 單位：萬元 | ? | 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | | ? | 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | | ? | | ? | | ? | 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | ? | 合計 | 6,303 | 4,404 | 1,899 | ? | ? | ? | | ? | 205 | 教育 | 5,588 | 3,689 | 1,899 | ? | ? | ? | | ? | 20503 | 職業(yè)教育 | 4,317 | 3,689 | 628 | ? | ? | ? | | ? | 2050302 | 中專教育 | 4,317 | 3,689 | 628 | ? | ? | ? | | ? | 20509 | 教育費附加安排的支出 | 1,271 | ? | 1,271 | ? | ? | ? | | ? | 2050905 | 中等職業(yè)學校教學設施 | 1,180 | ? | 1,180 | ? | ? | ? | | ? | 2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 91 | ? | 91 | ? | ? | ? | | ? | 208 | 社會保障和就業(yè) | 674 | 674 | ? | ? | ? | ? | | ? | 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 674 | 674 | ? | ? | ? | ? | | ? | 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 674 | 674 | ? | ? | ? | ? | | ? | 221 | 住房保障支出 | 41 | 41 | ? | ? | ? | ? | | ? | 22102 | 住房改革支出 | 41 | 41 | ? | ? | ? | ? | | ? | 2210203 | 購房補貼 | 41 | 41 | ? | ? | ? | ? | | ? | 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | | ? | 1欄=（2+3+4+5+6）欄。 | | ? |
2013年度公共預算財政撥款支出決算表（表4） | ? | 公開部門：武漢市第一商業(yè)學校 單位：萬元 | ? | 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ? | 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ? | | ? | | ? | 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | ? | 合計 | 5,088 | 3,737 | 1,351 | ? | 205 | 教育 | 4,373 | 3,022 | 1,351 | ? | 20503 | 職業(yè)教育 | 3,102 | 3,022 | 80 | ? | 2050302 | 中專教育 | 3,102 | 3,022 | 80 | ? | 20509 | 教育費附加安排的支出 | 1,271 | ? | 1,271 | ? | 2050905 | 中等職業(yè)學校教學設施 | 1,180 | ? | 1,180 | ? | 2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 91 | ? | 91 | ? | 208 | 社會保障和就業(yè) | 674 | 674 | ? | ? | 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 674 | 674 | ? | ? | 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 674 | 674 | ? | ? | 221 | 住房保障支出 | 41 | 41 | ? | ? | 22102 | 住房改革支出 | 41 | 41 | ? | ? | 2210203 | 購房補貼 | 41 | 41 | ? | ? | 注：本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際支出情況。 | ? | 1欄=（2+3）欄。 | ? |
2013年度政府性基金預算收入支出決算表（表5） | ? | 公開部門：武漢市第一商業(yè)學校 單位：萬元 | ? | 項目 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ? | 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ? | | ? | | ? | 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? | 合計 | | | | | | | ? | | | | | | | | | ? | 注：本表反映部門本年度政府性基金預算實際收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ? | 6欄=（1+2-3）欄；3欄=（4+5）欄。 | ? | | | | | | | | | | | ? | 備注：本單位無政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 | ? |
武漢市第一商業(yè)學校 2013年度"三公"經(jīng)費公共預算 財政撥款支出決算情況說明 一、"三公"經(jīng)費的單位范圍 武漢市第一商業(yè)學校有公共預算財政撥款預算安排"三公"經(jīng)費的單位包括學校本級，1個全額撥款事業(yè)單位。 二、"三公"經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算情況 2013年度"三公"經(jīng)費財政撥款年度預算為 50萬元，支出決算為48萬元，為預算的96%。其中： (一)因公出國(境)費用支出決算為10萬元，為預算的400%，比預算增加7.5萬元，主要原因是參加教育局組織的骨干教師新加坡培訓和英國教育考察交流。 2013年因公出國(境)團組2次，4人次，實際發(fā)生支出10萬元。其中：培訓費 10萬元。主要用于新加坡職業(yè)教育國際交流與學習團組1個，3人次；英國教育業(yè)務考察團組 1個，1人次。通過兩次交流和學習開闊了眼界，感受到了創(chuàng)新的教育理念和方法。 (二)公務用車購置及運行維護費支出決算為22萬元，完成預算162.96%；其中： 1.公務用車購置費12萬元，比預算增加12萬元，主要原因是年初未上該項預算，但我校原車已達報廢年限，2013年更新購置1臺。本年度更新公務用車1 輛，年末公務用車保有量 4輛。 2.公務用車運行維護費10萬元，比預算減少3.5萬元，主要原因是我?？刂瓶s減了該項支出。其中：燃料費5萬元；維修費2萬元；過橋過路費1萬元；保險費2萬元。 (三)公務接待費支出決算為16萬元，為預算47.06%，比預算減少18 萬元，主要原因是我?？刂瓶s減各項接待支出。 2013年度"三公"經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算表（表6） | 公開部門：武漢市第一商業(yè)學校 單位：萬元 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 48 | 10 | 22 | 12 | 10 | 16 | 注："三公"經(jīng)費支出反映公共預算財政撥款安排的支出。 | 1欄=（2+3+6）欄；3欄=（4+5）欄。 |
|
