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武漢市第一商業(yè)學(xué)校2014年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、基本情況

(一)部門(mén)主要職能

培養(yǎng)中專(zhuān)學(xué)歷財(cái)經(jīng)人才，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。營(yíng)銷(xiāo)管理、商務(wù)英語(yǔ)、電算會(huì)計(jì)、電子商務(wù)、飯店管理、電腦美術(shù)學(xué)科中專(zhuān)學(xué)歷教育對(duì)在職、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行高、中、初級(jí)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)商業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行高、中、低級(jí)技術(shù)等級(jí)鑒定。

(二)部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

武漢市第一商業(yè)學(xué)校為一級(jí)部門(mén)預(yù)算全額撥款事業(yè)單位。

(三)部門(mén)人員構(gòu)成

事業(yè)編制人數(shù)250人，在職人數(shù)193人。離退休人員167人，其中：離休4人，退休163人。

二、收支預(yù)算情況

2014年部門(mén)預(yù)算總收入5184.41萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入4234.41萬(wàn)元，事業(yè)收入280.00萬(wàn)元，其他收入670.00萬(wàn)元。

2014年部門(mén)預(yù)算總支出5184.41萬(wàn)元，主要包括教育支出4831.00萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出173.83萬(wàn)元，住房保障支出179.58萬(wàn)元。

三、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)預(yù)算情況

2014年財(cái)政撥款(補(bǔ)助)預(yù)算數(shù)4234.41萬(wàn)元，比2013年預(yù)算增加1425.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.72 %。安排情況如下：

(一)基本支出2425.24萬(wàn)元，比2013年預(yù)算增加544.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.96%，主要是事業(yè)單位實(shí)施績(jī)效工資及公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高所致。其中：

1.工資福利支出1167.61萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等。

2.商品服務(wù)支出205.08萬(wàn)元，主要用于日常公用支出。

3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1052.55萬(wàn)元，主要用于離休退休費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金、提租補(bǔ)貼。

(二)項(xiàng)目支出1809.17萬(wàn)元，比2013年預(yù)算增加880.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.80%。其中：

1.學(xué)校管理及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)230萬(wàn)元，主要用于校園網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)、辦公耗材等。

2.教育教學(xué)及招生就業(yè)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元。

3.教師培訓(xùn)及人才引進(jìn)經(jīng)費(fèi)522.44萬(wàn)元。

4.重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)經(jīng)費(fèi)744.32萬(wàn)元,主要用于營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)計(jì)、酒店、會(huì)展4個(gè)示范校建設(shè)專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)等。

5.購(gòu)置工作用車(chē)一輛12.41萬(wàn)元。

附件：1.2014年武漢市第一商業(yè)學(xué)校收支預(yù)算總表

      2.2014年武漢市第一商業(yè)學(xué)校財(cái)政撥款支出預(yù)算表

2014年4月11日